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南通市小海中学2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台一、收入支出决算总表

北京赛车信誉好的平台二、收入决算表

北京赛车信誉好的平台三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出决算表

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

北京赛车信誉好的平台十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

南通市小海中学是一所完全中学,建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,大力传承和弘扬方氏精神,依靠人本管理的思想,确保普及九年义务教育和高中教育工作成果,执行财务管理制度,管理学校教育经费,负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训,坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念,深入开展教育教学改革,大力实施素质教育。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据学校职责分工,学校内设处室包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。学校无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

1.艺体教育再创佳绩。北京赛车信誉好的平台学生社团在各级各类竞赛获奖:省三门球比赛高中女子组一等奖;市健美操锦标赛特等奖;市青少年校园篮球联赛高中女子组第一名。2018年高考96名学生考取艺术本科,其中音乐班本科上线率100%,美术班本科上线率94.2%。新增社团18个;新编校本教材6本;新增国画、古筝等专用教室6个,画室2个,艺术展厅1个。学校被评为“江苏省艺术教育特色学校”。

2.教学质量再上新台阶。中考普高录取率比去年增加20%;春季高考录取155人;夏季高考本科上线率78%,文化本科录取率比去年增加5%。

3.教科研成果显著。省“十二五”规划课题《集约型课堂研究》顺利结题。“一师一优课,一课一名师”晒课活动中,1节部优,11节省优,19节市优,我校被教育局授予“优秀组织奖”。曾荣老师工作室挂牌,在省内外作学术讲座12次,被评为“南通市第九届优秀科技工作者”。学校教师在市直以上优课评比中获奖20余人次,其中1人获得省一等奖;新增10人获得教育硕士学历。

4.德育活动丰富多彩。北京赛车信誉好的平台承办市中等专业学校、三星级普通高中学生军训汇报展演,我校获团体总分一等奖第一名、优秀组织奖、优秀表演奖。

单位负责人:               财务负责人:

第二部分 南通市小海中学2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台    详见附件2018年度部门决算表

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南通市小海中学2018年度收入、支出总计  5439.21  万元,与上年相比收、支总计各减少  112.07  万元,减少 2.02  %。主要原因是财政拨款收入。其中:

(一)收入总计  5439.21  万元。包括:

1.财政拨款收入  5025.52  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少  158.72  万元,减少 3.06   北京赛车信誉好的平台%。主要原因是在职人员减少。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入   350.74   万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加  46.65  万元,增长  15.34  %。主要原因是收取体育馆工程罚金。

4.经营收入   0   万元。

5.附属单位上缴收入   0  万元。

6.其他收入   0  万元。

7.用事业基金弥补收支差额   0   万元。

8.年初结转和结余   62.95   万元,主要为我校上年结转本年使用的项目支出

(二)支出总计  5439.21  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  53.88  万元,主要用于项目支出。与上年相比减少  24.36  万元,减少  31.13  北京赛车信誉好的平台%。主要原因是项目支出减少。

2.教育(类)支出  4606.46  万元,主要用于人员工资、办公费等。与上年相比减少 280.68 万元,减少 5.74  %。主要原因是公用经费减少。

3.住房保障支出 710.92万元,主要用于单位教职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加190.98北京赛车信誉好的平台万元,主要原因是上年住房公积金和提租补贴归集在教育支出(类)核算。

4.年末结转和结余  62.95北京赛车信誉好的平台  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为以前年度预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

北京赛车信誉好的平台二、收入决算情况说明

南通市小海中学本年收入合计 5376.26 万元,其中:财政拨款收入5025.52 万元,占93.48 %;上级补助收入 0 万元;事业收入350.74 万元,占 6.52 %;经营收入0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

北京赛车信誉好的平台三、支出决算情况说明

南通市小海中学本年支出合计 5376.26 万元,其中:基本支出  4346.18 万元,占 80.84  %;项目支出  1030.08  万元,占 19.16 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市小海中学2018年度财政拨款收、支总决算 5088.47  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少158.72万元,减少3.02北京赛车信誉好的平台%。主要原因是在职人员减少。

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2018年财政拨款支出 5025.52  万元,占本年支出合计的 93.48  %。与上年相比,财政拨款支出减少  158.72 万元,减少 3.06  %。主要原因是在职人员减少。

南通市小海中学2018年度财政拨款支出年初预算为    5161.16万元,支出决算为 5025.52 万元,完成年初预算的 97.37 %。决算数小于年初预算的主要原因是在职人员减少。其中:

北京赛车信誉好的平台(一)一般公共服务(类)

1.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 39.39 万元,支出决算为 39.37万元,完成年初预算的 99.95 %。

 (二)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 201.29 万元,支出决算为 241.23 万元,完成年初预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加公用经费专项补助。

3. 普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 3375.22万元,支出决算为 3525.42 万元,完成年初预算的 104.45 北京赛车信誉好的平台%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加大型修缮等专项经费。

4. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 503.58万元,决算数大于预算数的主要原因年内追加下达专项经费。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 430.25 万元,支出决算为 432.93万元,完成年初预算的 100.62 %。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 282.48万元,支出决算为 277.99 万元,完成年初预算的 98.41 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(四)其他支出(类)

1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加体教结合经费。

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市小海中学2018年度财政拨款基本支出 4125.42  万元,其中:

(一)人员经费 3863.98   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  261.44 北京赛车信誉好的平台万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市小海中学2018年一般公共预算财政拨款支出 5020.52  万元,与上年相比减少 160.72  万元,减少 3.10  %。主要原因是在职人员减少。南通市小海中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5161.16   万元,支出决算为 5020.52 万元,完成年初预算的 97.28 %。决算数小于年初预算的主要原因是在职人员减少。

北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市小海中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  4125.42 万元,其中:

(一)人员经费  3863.98  北京赛车信誉好的平台万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 261.44  北京赛车信誉好的平台万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市小海中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出万元;公务用车购置及运行费支出  9.69 万元,占“三公”经费的  93.44  %;公务接待费支出  0.68  万元,占“三公”经费的  6.56 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出万元。

2.公务用车购置及运行费支出  9.69 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出  0 万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出     9.69   万元,完成预算的  86.52  %,比上年决算减少 1.03  万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于汽车日常运行及维修。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2   辆。

3.公务接待费  0.68 万元,完成预算的  9.90  %,比上年决算减少  1.08 万元,主要原因为严格遵守“八项规定”;决算数小于(大于)预算数的主要原因严格遵守“八项规定”。其中:国内公务接待支出 0.68  万元,接待  4 批次,  76 人次,主要为接待友好学校交流等;国(境)外公务接待支出万元。

南通市小海中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元。

南通市小海中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  29.71 万元,完成预算的  176.11  %,比上年决算增加 4.59  万元,主要原因为学校大力培养青年教师;决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达教师进修培训经费。2018年度全年组织培训  78 个,组织培训 347  北京赛车信誉好的平台人次。主要为培训教师进修培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市小海中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算万元,本年支出决算  5 万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金(项)支出决算  5北京赛车信誉好的平台万元,主要是用于体教结合经费。

北京赛车信誉好的平台十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  0 万元。

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  277.20 万元,其中:政府采购货物支出 145.06  万元、政府采购工程支出 58.94  万元、政府采购服务支出 73.20  万元。授予中小企业合同金额 277.20  万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

北京赛车信誉好的平台十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  317.44 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

北京赛车信誉好的平台四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

北京赛车信誉好的平台五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

北京赛车信誉好的平台六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

北京赛车信誉好的平台十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

北京赛车信誉好的平台十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

北京赛车信誉好的平台十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市小海中学2018年部门决算公开表.xls