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南通大学附属中学2019年度部门预算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-02-01 字体:[ ]

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

北京赛车信誉好的平台三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总表

北京赛车信誉好的平台二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出预算表

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出预算表

北京赛车信誉好的平台七、财政拨款政府性基金支出预算表

北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

北京赛车信誉好的平台十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购预算表

北京赛车信誉好的平台部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育相关社会服务。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、学生处、教务处、教科处、后勤处、国际部、工会、团委。

2.本部门无下属单位。

北京赛车信誉好的平台三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

1.以巡察问题整改为契机,推动从严治党向纵深发展。

北京赛车信誉好的平台2.对标找差,建章立制,全面提升教工队伍的整体素养。

北京赛车信誉好的平台3.因地制宜,改革创新,打造立德树人新品牌。

第二部分 2019年度部门预算表

(详见附件,共12张表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总体情况说明

单位2019年度收入、支出预算总计5107.71万元,与上年相比收、支预算总计各增加718.02万元,增长16.36%。主要原因是增加了预算拨款。其中:

(一)收入预算总计5107.71万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.财政拨款收入预算总计4565.71万元。

北京赛车信誉好的平台(1)一般公共预算收入预算4565.71万元,与上年相比增加644.92万元,增长16.45%。主要原因是财政拨款增加。

北京赛车信誉好的平台(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计542万元。与上年相比增加73.10万元,增长15.59%。主要原因是高中招生人数增加相应增加了学费收入。

(二)支出预算总计5107.71万元。包括:

1.按功能分类

北京赛车信誉好的平台(1)教育支出4488.47万元,主要用于正常的学校运行费用。与上年相比增加703.96万元,增长18.60%。主要原因是学校运行费用增加。

(2)住房保障支出619.24万元,主要用于公积金、提租补贴发放。与上年相比增加14.06万元,增长2.32%。主要原因是新录用、调入教师。

2.按支出用途

北京赛车信誉好的平台(1)基本支出预算数为4326.45万元。与上年相比增加399.84万元,增长10.18%。主要原因是工资调整。

(2)项目支出预算数为781.26万元。与上年相比增加318.18万元,增长68.71%。主要原因是财政拨款物业管理费列入项目支出。

二、收入预算情况说明

北京赛车信誉好的平台单位本年收入预算合计5107.71万元,其中:

北京赛车信誉好的平台一般公共预算收入4565.71万元,占89.39%;

北京赛车信誉好的平台政府性基金预算收入0万元;

财政专户管理资金542万元,占10.61%;

北京赛车信誉好的平台三、支出预算情况说明

单位本年支出预算合计5107.71万元,其中:

基本支出4326.45万元,占84.70%;

项目支出781.26万元,占15.30%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

单位2019年度财政拨款收、支总预算4565.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加644.92万元,增长16.45%。主要原因是新进人员和工资调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台单位2019年财政拨款预算支出4565.71万元,占本年支出合计的89.39%。与上年相比,财政拨款支出增加644.92万元,增长16.45%。主要原因是新进人员和工资调整。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)支出3861.47万元,与上年相比增加545.86万元,增长16.46%。主要原因是新进人员和工资调整。

北京赛车信誉好的平台2.普通教育(款)其他普通教育(项)支出85万元,与上年相比增加85万元,增长100%。主要原因是新进人员和工资调整。

北京赛车信誉好的平台(二)住房保障支出(类)

1.住房改革(款)住房公积金(项)支出346.15万元,与上年相比增加334.78万元,增长3.40%。主要原因是新进人员和工资调整。

北京赛车信誉好的平台2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出273.09万元,与上年相比增加2.69万元,增长0.99%。主要原因是新进人员和工资调整。

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台单位2019年度财政拨款基本支出预算4255.83万元,其中:

北京赛车信誉好的平台(一)人员经费3927.73万元。主要包括:基本工资970.54万元、津贴补贴1059.86万元、绩效工资416.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费434.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费167.31万元、公务员医疗保障缴费103.33万元、其他社会保障缴费66.95万元、住房公积金346.15万元、其他工资福利支出313.41万元、退休费8.36万元、助学金39.92万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。

(二)公用经费328.10万元。主要包括:办公费53.80万元、会议费2.88万元、培训费8.64万元、公务接待费8.64万元、工会经费72.15万元、福利费129.60万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出44.59万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台本单位2019年政府性基金支出预算支出0万元,本年无预算,与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台本单位2019年一般公共预算财政拨款支出预算4565.71万元,与上年相比增加644.92万元,增长16.45 %。主要原因是新进人员和调整工资。

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算基本支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4255.83万元,其中:

北京赛车信誉好的平台(一)人员经费3927.73万元。主要包括:基本工资970.54万元、津贴补贴1059.86万元、绩效工资416.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费434.48万元、职工基本医疗保险缴费167.31万元、公务员医疗补助缴费103.33万元、其他社会保障缴费66.95万元、住房公积金346.15万元、其他工资福利支出313.41万元、退休费8.36万元、助学金39.92万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费328.10万元。主要包括:办公费53.80万元、会议费2.88万元、培训费8.64万元、公务接待费8.64万元、工会经费72.15万元、福利费129.60万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出44.59万元。

北京赛车信誉好的平台十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出328.10万元,与上年相比增加170.41万元,增长108.07%。主要原因是:学生人数增加、定额公用经费增加。

北京赛车信誉好的平台十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

单位2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出2.80万元,占“三公”经费的20.83%;公务接待费支出 10.64万元,占“三公”经费的79.17%。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算13.44万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

北京赛车信誉好的平台2.公务用车购置及运行费支出预算2.80万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算2.80万元,比上年减少7.60万元,主要原因是公车改革处置了两辆公务用车。

3.公务接待费支出预算10.64万元,比上年减少4.4万元,主要原因是控制公务接待。

(二)2019 年度会议费支出预算2.88万元,比上年预算数相同。

(三)2019 年度培训费支出预算48.64万元,比上年增加5万元,主要原因是增加教师培训力度。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额291.54万元,其中:拟采购货物支出291.54万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

北京赛车信誉好的平台2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

北京赛车信誉好的平台二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

北京赛车信誉好的平台五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通大学附属中学2019年部门预算公开表.xls