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江苏省南通第一中学2019年度部门预算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-02-01 字体:[ ]

目录

第一部分 部门概况

北京赛车信誉好的平台一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度单位主要工作任务及目标

北京赛车信誉好的平台第二部分 2019年度部门预算表

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总表

北京赛车信誉好的平台二、收入预算总表

三、支出预算总表

北京赛车信誉好的平台四、财政拨款收支预算总表

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

北京赛车信誉好的平台十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

江苏省南通第一中学致力于实施高中学历教育,促进基础教育发展。工作范围是高中学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置及预算单位情况

1. 根据江苏省南通第一中学的单位职责分工,本单位内设机构包括党政办、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处六个处室。

北京赛车信誉好的平台2. 本单位无下属单位。

北京赛车信誉好的平台三、2019年单位主要工作任务及目标

北京赛车信誉好的平台2019年江苏省南通第一中学主要工作任务:

北京赛车信誉好的平台1.把握方向,明确目标,找准教育教学发展的着力点

2.立德树人,提升素养,找准学生全面发展的切入点

3.强化意识,深化改革,找准育人模式转型的生发点

4.营造氛围,提升素质,找准引领教师成长的敏感点

5.拓宽视野,加强合作,找准国际教育发展的增长点

6.改善条件,积淀文化,找准长远持续发展的保障点

北京赛车信誉好的平台2019年江苏省南通第一中学工作目标:

北京赛车信誉好的平台(一)全面加强党建工作。贯彻落实党的十九大精神,认真做好学习宣传系列活动。全面落实“党政同责、一岗双责,失职追责”的机制,推行基层党建工作品牌建设,完善学校内部管理监督体系和决策机制。

北京赛车信誉好的平台(二)做好百年校庆筹备工作。五个工作小组有序推进筹备工作,设计制作“十个一”的校庆产品。打造VR和AR系统,辅助课堂生动化教学,立体展现校园风貌文化,完成学校视觉识别系统整体设计,为迎接百年校庆创造良好的文化氛围。

(三)深入推进智慧校园建设。实施智慧校园建设二期工程,全面实现校园智慧管理。形成《智慧教学改革行动方案》,研制智慧教学相关专项规范。继续推进平板教学实验,深化基于大数据的智能教学,建立微课管理机制,建设一中微课资源库。

(四)推进仁爱教育品牌建设。进行仁爱教育品牌顶层设计,项目化推进仁爱教育品牌实践活动,宣传推介仁爱品牌,扩大影响力;以仁爱教育为主题,争取成功申报中小学品格提升工程项目。加强家校合作,形成德育合力。

北京赛车信誉好的平台(五)夯实教学常规管理。对教学常规狠抓不放,依托大数据,立足学生需求,优化课堂教学模式,探索优生培养模式,实现精准教学,努力实现高考质量新突破和新高度。

北京赛车信誉好的平台(六)提升课程基地建设水平。发挥自然学科类课程基地联盟牵头学校的示范引领作用,编制校本课程,进行新课程开发,建设重点实验室,高水平建设物理省级市级“双基地”。

(七)促进学生全面发展。创新开展学生活动,提升学生社团品质,开展各类具有仪式感和纪念意义的主题活动,举办校园艺术节。

(八)加强教育科学研究。落实省前瞻性教学改革项目前期规划,制定中期规划。推进阅读与作文改革项目设计和实践工作。对学校课程图谱进行顶层设计;聚焦新高考研究,组织课堂观摩教学研讨,完善走班教学机制。

北京赛车信誉好的平台(九)加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设,全员参加智慧教学培训,着力培养造就一批优秀骨干教师、学科带头人,打通教师专业成长通道。举办班主任节,增加教师的获得感、幸福感、使命感。

北京赛车信誉好的平台(十)加强国际合作交流。提升国际教育水平,拓展合作平台,组织友好学校交流活动,开设多语种外交口语选修课程。

第二部分 2019年度部门预算表

(详见附件,共12张表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总体情况说明

江苏省南通第一中学2019年度收入、支出预算总计5627.69万元,与上年相比收、支预算总计各增加466.01万元,增长9.03 %。主要原因是人员经费增加和财政专户管理资金增加。其中:

(一)收入预算总计5627.69万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 4581.57万元。

北京赛车信誉好的平台(1)一般公共预算收入预算 4581.57万元,与上年相比增加 335.19万元,增加 7.89 %。主要原因是公用经费增加和政府采购服务人员经费增加。

北京赛车信誉好的平台(2)政府性基金收入预算 0 万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计 1046.12 万元。与上年相比增加130.82万元,增长 14.29 %。主要原因是原教育费附加安排的补助经费列入2019年部门预算。

(二)支出预算总计5627.69万元。包括:

1.按功能分类

北京赛车信誉好的平台(1)教育支出4800.74万元,主要用于发展教育事业。与上年相比增加462.50万元,增长10.66%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

(2)住房保障支出826.95万元,主要用于住房公积金发放。与上年相比增加3.51万元,增长0.43%。主要原因是工资基数调整增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为4454.61万元。与上年相比增加 204.26万元,增长4.81%。主要原因是商品和服务支出增加。

北京赛车信誉好的平台(2)项目支出预算数为1173.08 万元。与上年相比增加261.75 万元,增长28.72 %。主要原因是通用项目和职能项目都有所增加,且增加了政府采购结转预算。

二、收入预算情况说明

江苏省南通第一中学本年收入预算合计5627.69万元,其中:

北京赛车信誉好的平台一般公共预算收入4581.57万元,占81.41%;

财政专户管理资金 1046.12万元,占18.59%;

三、支出预算情况说

江苏省南通第一中学本年支出预算合计5627.69万元,其中:

北京赛车信誉好的平台基本支出4454.61万元,占 79.16 %;

项目支出1173.08万元,占 20.84%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学2019年度财政拨款收、支总预算4581.57万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加335.19 万元,增长 7.89 %。主要原因是公用经费增加和政府采购服务人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学2019年财政拨款预算支出4581.57万元,占本年支出合计的81.41%。与上年相比,财政拨款支出增加 335.19 万元,增长7.89 %。主要原因是公用经费增加和政府采购服务人员经费增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)高中教育(项)支出3754.62万元,与上年相比增加331.68万元,增长9.69%。主要原因是公用经费增加和政府采购服务人员经费增加。

(二)住房保障支出(类)

北京赛车信誉好的平台1.住房改革(款)住房公积金(项)支出354.60万元,与上年相比增加2.09万元,增长0.59 %。主要原因是在职人员工资基数增加。

2. 住房改革(款)提租补贴(项)支出472.35万元,与上年相比增加1.42万元,增长0.30 %。主要原因是在职人员工资基数增加。

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学2019年度财政拨款基本支出预算 4378.70万元,其中:

北京赛车信誉好的平台(一)人员经费3994.57万元。主要包括:基本工资975.14万元、津贴补贴1069.33万元、绩效工资421.31万元、社会保障缴费760.29万元、住房公积金354.60万元、其他工资福利支出106.12万元、离休费44.77万元、退休费207.13万元、生活补助13.07万元、助学金42.14万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助0.51万元。

(二)公用经费384.13万元。主要包括:办公费27.21万元、印刷费10.00万元、水费35.00万元、电费10.00万元、邮电费7.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费1.99万元、培训费5.97万元、公务接待费5.97万元、劳务费10.00万元、工会经费58.14万元、福利费89.55万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出85.50元。

北京赛车信誉好的平台七、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南通第一中学2019年政府性基金支出本年无预算。

八、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省南通第一中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算 5627.69万元,与上年相比增加1381.31万元,增长32.53%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省南通第一中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4378.70万元,其中:

(一)人员经费3994.57万元。主要包括:基本工资975.14万元、津贴补贴1069.33万元、绩效工资421.31万元、社会保障缴费760.29万元、住房公积金354.60万元、其他工资福利支出106.12万元、离休费44.77万元、退休费207.13万元、生活补助13.07万元、助学金42.14万元、奖励金0.16万元、其他对个人和家庭的补助0.51万元。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费384.13万元。主要包括:办公费27.21万元、印刷费10.00万元、水费35.00万元、电费10.00万元、邮电费7.00万元、物业管理费10.00万元、差旅费10.00万元、维修(护)费10.00万元、会议费1.99万元、培训费5.97万元、公务接待费5.97万元、劳务费10.00万元、工会经费58.14万元、福利费89.55万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出85.50元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出442.34万元,与上年相比增加187.10万元,增长73.30%。主要原因是:工会经费和福利费增加。

北京赛车信誉好的平台十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省南通第一中学2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 8.00 万元,占“三公”经费的 53.33 %;公务接待费支出7.00 万元,占“三公”经费的46.67 %。具体情况如下:

北京赛车信誉好的平台(一)2019 年度“三公”经费支出预算 15.00 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

北京赛车信誉好的平台2.公务用车购置及运行费支出预算 8 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,本年无预算,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算 8 万元,比上年减少 0.4 万元,主要原因是压缩三公经费。

3.公务接待费支出预算 7 万元,比上年减少 1.53 万元,主要原因是压缩三公经费。

(二)2019 年度会议费支出预算 1.99 万元,比上年减少 0.02 万元,主要原因是按财政人员定额核算减少。

北京赛车信誉好的平台(三)2019 年度培训费支出预算 16.97 万元,比上年减少 29.56万元,主要原因是细化会计核算。

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额641.32万元,其中:拟采购货物支出201.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出439.72万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

北京赛车信誉好的平台十四、预算绩效目标设置情况说明

北京赛车信誉好的平台2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

北京赛车信誉好的平台一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

北京赛车信誉好的平台三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

北京赛车信誉好的平台四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

北京赛车信誉好的平台五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

北京赛车信誉好的平台七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

江苏省南通第一中学2019年部门预算公开表.xls