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江苏省南通中学2019年度部门预算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-02-01 字体:[ ]

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门(单位)主要工作任务及目标

北京赛车信誉好的平台第二部分 2019年度部门预算表

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

北京赛车信誉好的平台四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

北京赛车信誉好的平台七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

北京赛车信誉好的平台十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

北京赛车信誉好的平台实施高中学历教育,促进基础教育发展,高中学历教育相关社会服务。

二、部门机构设置及预算单位情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办、教务处、学生处、教科处、民族教育处、国际国防教育处、后勤处、工会、团委。

2.本部门无下属单位

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

北京赛车信誉好的平台1.聚焦“立德树人”,加强党的建设。

北京赛车信誉好的平台2.实施新课程,打造“难忘教育”课程体系。

3.优化新课堂,形成“英才教育”育人模式。

北京赛车信誉好的平台4.组织好高品味校庆活动,进一步提升学校的美誉度。

北京赛车信誉好的平台5.开展好高品质高中创建,进一步提高学校的竞争力。

6.完成好高品鉴项目建设,进一步提升学校的现代化。

第二部分 2019年度部门预算表

(详见附件,共12张表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台2019年度收入、支出预算总计7248.53 万元,与上年相比收、支预算总计各增加672.75 万元,增长10.23 %。主要原因是调进人员、财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转。其中:

北京赛车信誉好的平台(一)收入预算总计 7248.53 万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.财政拨款收入预算总计 6385.12 万元。

(1)一般公共预算收入预算 6385.12 万元,与上年相比增加 674.65 万元,增长11.81 %。主要原因是单位人员增加,财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转指标。

2.财政专户管理资金收入预算总计 863.41 万元。与上年相比减少1.9 万元,增长(下降) 0.22 %。主要原因是预算外收入减少。

北京赛车信誉好的平台(二)支出预算总计 7248.53 万元。包括:

1.按功能分类

(1)教育(类)支出 6216.87 万元,主要用于学校正常运行和人员工资发放。与上年相比增加625.66 万元,增长11.19 %。主要原因是单位人员增加,财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转项目。

北京赛车信誉好的平台(2)住房保障支出(类)支出 1031.66 万元,主要用于公积金和提租补贴的发放。与上年相比增加47.09 万元,增长4.78 %。主要原因是单位人员增加,正常调资后公积金和提租补贴也相应增加。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为 5807.78 万元。与上年相比增加470.34 万元,增长8.81 %。主要原因是单位人员增加,财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准。

(2)项目支出预算数为 1440.75 万元。与上年相比增加202.41 万元,增长16.34 %。主要原因是政府采购结转项目。

二、收入预算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通中学本年收入预算合7248.53万元,其中:

北京赛车信誉好的平台一般公共预算收入6385.12 万元,占 88.09 %;

北京赛车信誉好的平台财政专户管理资金863.41万元,占11.91 %;

三、支出预算情况说

北京赛车信誉好的平台江苏省南通中学本年支出预算合7248.53万元,其中:

基本支出 5807.78 万元,占 80.12 %;

项目支出 1440.75 万元,占 19.88 %;

北京赛车信誉好的平台四、财政拨款收支预算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通中学2019年度财政拨款收、支总预算6385.12 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加674.65 万元,增长11.81%。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省南通中学2019年财政拨款预算支出6385.12万元,占本年支出合计的88.09%。与上年相比,财政拨款支出增加674.65万元,增长11.81 %。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转。

其中:

(一)教育(类)

北京赛车信誉好的平台1.普通教育(款)高中教育(项)支出 5307.43 万元,与上年相比增加581.53万元,增长12.31 %。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出46.03万元,与上年相比增加46.03万元,主要原因是2019年将原教育费附加安排的项目列入部门预算。

北京赛车信誉好的平台(二)住房保障支出(类)

北京赛车信誉好的平台1、 住房改革(款)住房公积金(项)支出471.17 万元,与上年相比增加30.54万元,增长6.93 %。主要原因是随着工资基数的调高,相应地住房公积金的数额同步提高,同时新进人员较多。

2、 住房改革(款)提租补贴(项)支出560.49万元,与上年相比增加16.55万元,增长3.04%。主要原因是随着工资基数的调高,相应地提租补贴的数额同步提高,同时新进人员较多。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省南通中学2019年度财政拨款基本支出预算5715.76 万元,其中:

北京赛车信誉好的平台(一)人员经费5231.73 万元。主要包括:基本工资1241.5 万元、津贴补贴 1358.83 万元、绩效工资541.86万元、社会保障缴费998.74万元、住房公积金471.17万元、其他工资福利支出221.16万元、离休费113.79万元、退休费226.3万元、生活补助3.78万元、助学金72.89万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 484.03万元。主要包括:办公费 77.77 万元、印刷费 1.5万元、水费40万元、电费78.42万元、邮电费8万元、差旅费5.94万元、维修(护)费11万元、会议费2.57万元、培训费7.11万元、公务接待费7.11万元、专用材料费4.5万元、劳务费6.5万元、工会经费74.82万元、福利费43.08万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用6.24万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费29.92万元、其他商品和服务支出45.41万元。

北京赛车信誉好的平台七、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省南通中学2019年政府性基金支出预算支出 0 万元,本年无预算,与上年预算数相同。

八、一般公共预算支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算7248.53 万元,与上年相比增加1538.06 万元,增长26.93 %。主要原因是财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,政府采购结转,教育附加编制。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5715.76万元,其中:

(一)人员经费5231.73 万元。主要包括:基本工资1241.5 万元、津贴补贴 1358.83 万元、绩效工资541.86万元、社会保障缴费998.74万元、住房公积金471.17万元、其他工资福利支出221.16万元、离休费113.79万元、退休费226.3万元、生活补助3.78万元、助学金72.89万元、奖励金0.17万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 484.03 万元。主要包括:办公费 77.77 万元、印刷费 1.5 万元、水费40万元、电费78.42万元、邮电费8万元、差旅费5.94万元、维修(护)费11万元、会议费2.57万元、培训费7.11万元、公务接待费7.11万元、专用材料费4.5万元、劳务费6.5万元、工会经费74.82万元、福利费43.08万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用6.24万元、特需费0.7万元、离退休人员管理工作经费29.92万元、其他商品和服务支出45.41万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 556.6 万元,与上年相比增加322.77 万元,增长138 %。主要原因是:单位新进人员,财政增加政府购买劳务人员、工会经费和福利费标准,学校扩大招生。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通中学2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出15.6万元,占“三公”经费的 63.65 %;公务接待费支出 8.91万元,占“三公”经费的 36.35 %。具体情况如下:

北京赛车信誉好的平台(一)2019 年度“三公”经费支出预算 24.51 万元。

北京赛车信誉好的平台1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 15.6 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

北京赛车信誉好的平台(2)公务用车运行维护费支出预算 15.6 万元,比上年减少 10.6 万元,主要原因是公车改革学校减少了两辆公车。

北京赛车信誉好的平台3.公务接待费支出预算 8.91 万元,比上年增加1.8万元,主要原因是财政规定限额标准提高。

北京赛车信誉好的平台(二)2019 年度会议费支出预算 2.57 万元,比上年增加0.2 万元,主要原因是财政规定限额标准提高。

(三)2019 年度培训费支出预算 35.71 万元,比上年增减少 1.4 万元,主要原因是本着节约的原则压缩开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台2019年度政府采购支出预算总额 262.7 万元,其中:拟采购货物支出44.3 万元、拟购买服务支出 218.4 万元。

北京赛车信誉好的平台十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备6台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

北京赛车信誉好的平台四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

江苏省南通中学2019部门预算公开表.xls