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江苏省南通第一中学2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

北京赛车信誉好的平台三、2018年度主要工作完成情况

北京赛车信誉好的平台第二部分 2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台一、收入支出决算总表

北京赛车信誉好的平台二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

北京赛车信誉好的平台一、单位主要职能

我校致力于实施高中学历教育,促进基础教育发展。工作范围是高中学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据通编办【2017】12号文,本校内设机构包括:党政办公室、教务处、教科处、学生处、后勤处、国际教育处。本单位无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,江苏省南通第一中学在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,坚持以立德树人为根本任务,以质量提升为行动方向,聚焦新时代教育改革发展大局,探索创新人才培养的新路径,促进育人模式的新转变,着力提高教学质量和教育现代化水平,整体办学水平再上新台阶,呈现喜人新态势。学校获评国家级国防教育特色学校、江苏省公共机构节能示范单位,江苏省教科研先进学校,南通市STEM教育协同创新中心实验学校,南通市普通高中特色学校,南通市教师专业发展示范校。具体体现如下:

北京赛车信誉好的平台第一、智慧校园建设见成效:高一平板班级常态使用平板教学,全校全学科覆盖大数据精准分析学情。2018年高考取得骄人的成绩,本一率79%,本二率100%。

北京赛车信誉好的平台第二、学生活动蓬勃开展:成功举办校园体育节,举行年度校园荣耀盛典,奖励优秀学生,打造学生精品社团,“机器人社团”蝉联全国比赛冠军,艺体项目在国家、省、市各级比赛中获等级奖。

北京赛车信誉好的平台第三、学科竞赛捷报频转:27人获全国一等奖,236人获省一等奖,544人获省级以上奖项。

第四、师资队伍高水平发展:1人获评江苏省有突出贡献中青年专家,1人获评正高级教师,1人被遴选为南通市“226工程”培养对象,1人获评“江苏省优秀培育站”导师,3人获评南通市大市学科带头人;2人获评南通市大市骨干教师。

北京赛车信誉好的平台第五、国际教育录取喜人:2018届PGA项目学生、A-LEVEL项目学生参加全球统考成绩喜人, 100%被全球排名前百强的大学录取。其中,A-LEVEL项目81%的毕业生被英国排名前10的大学录取;PGA项目有近40%以上的同学被世界排名前50的大学录取。

北京赛车信誉好的平台第二部分 江苏省南通第一中学2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省南通第一中学2018年度收入、支出总计 6108.05 万元,与上年相比收、支总计各减少 79.11 万元,减少 1.28 %。主要原因是财政拨款收入减少和教育支出减少。其中:

(一)收入总计 6108.05 万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.财政拨款收入 4963.77 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 498.82 万元,减少 9.13 %。主要原因是人员经费下降。

2.上级补助收入 0 万元。

北京赛车信誉好的平台3.事业收入 1099.24 万元,为我校开展高中教育专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加419.71万元,增长 61.76 %。主要原因是动用非税财力结余。

北京赛车信誉好的平台4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

北京赛车信誉好的平台6.其他收入 0 万元。

北京赛车信誉好的平台7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余 45.04 万元,主要为我校上年结转本年使用的食堂及演播中心等项目资金。

(二)支出总计 6108.05 万元。包括:

1.教育支出 5196.11 万元,主要用于学校保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 396.85 万元,减少 7.10 %。主要原因是人员经费减少。

2.住房保障支出 826.9 万元,主要用于保证我校教职工的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 287.74 万元,增长 53.37 %。主要原因是住房公积金政策调整。

3.其他支出 40 万元,主要用于除以上支出(类)以外的其他必要支出。与上年相比增加 30 万元,增长 300 %。主要原因是体育公益金项目增加。

北京赛车信誉好的平台4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余 45.04 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我校以前年度预算安排的食堂及演播中心等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

北京赛车信誉好的平台二、收入决算情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学本年收入合计 6063.01 万元,其中:财政拨款收入 4963.77 万元,占 81.87 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 1099.24 万元,占 18.13 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

江苏省南通第一中学本年支出合计 6063.01 万元,其中:基本支出 4446.97 万元,占 73.35 %;项目支出 1616.04 万元,占 26.65 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学2018年度财政拨款收、支总决算 5008.81万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少498.82万元,减少 9.06 %。主要原因是教育支出总额减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2018年财政拨款支出 4963.77 万元,占本年支出合计的 81.87 %。与上年相比,财政拨款支出减少 498.82 万元,减少 9.13 %。主要原因是教育支出减少。

江苏省南通第一中学2018年度财政拨款支出年初预算为 4246.38 万元,支出决算为 4963.77 万元,完成年初预算的 116.89 %。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出有追加资金。其中:

(一)教育支出

北京赛车信誉好的平台1.普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 3422.94 万元,支出决算为 3683.74 万元,完成年初预算的 107.62 %。决算数大于预算数的主要原因教育支出有追加资金。

北京赛车信誉好的平台2. 普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 0万元,支出决算为0.5 万元,决算数大于预算数的主要原因教育支出有追加资金。

3.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 412.63 万元。决算数大于预算数的主要原因教育费附加为追加资金。

(二)住房保障支出(类)

北京赛车信誉好的平台1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 352.51 万元,支出决算为 356 万元,完成年初预算的 100.99 %。决算数大于预算数的主要原因人员正常变动。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 470.93 万元,支出决算为 470.9 万元,完成年初预算的 99.99 %。决算数小于预算数的人员正常变动。

(三)其他支出(类)

北京赛车信誉好的平台彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 40 万元。决算数大于预算数的主要原因体教结合专项补助为追加资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2018年度财政拨款基本支出 4385.94 万元,其中:

(一)人员经费 4129.20 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 256.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省南通第一中学2018年一般公共预算财政拨款支出 4923.77 万元,与上年相比减少 528.82 万元,减少 9.7 %。主要原因是人员经费减少。江苏省南通第一中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4246.38 万元,支出决算为 4923.77 万元,完成年初预算的 115.95 %。决算数大于年初预算的主要原因是教育支出追加资金较多。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4385.94 万元,其中:

(一)人员经费 4129.20 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 256.74 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省南通第一中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 1.86 万元,占“三公”经费的 14.73 %;公务用车购置及运行费支出 7.72 万元,占“三公”经费的 61.12 %;公务接待费支出 3.05 万元,占“三公”经费的 24.15 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 1.86 万元,完成预算的 100 %,比上年决算减少 5.17 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容主要为:出国研修和国际交流。

北京赛车信誉好的平台2.公务用车购置及运行费支出 7.72 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,与上年决算一致;与本年预算数一致。

北京赛车信誉好的平台(2)公务用车运行维护费决算支出 7.72 万元,完成预算的 91.9 %,比上年决算增加 1.86 万元,主要原因为汽油充值未取得发票次年入账;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于车辆维修、保险和保养。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费 3.05 万元,完成预算的 35.76 %,比上年决算减少 1.01 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因严控三公经费。其中:国内公务接待支出 3.04 万元,接待 22 批次, 285 人次,主要为接待友好学校考察及教科研活动人员等;国(境)外公务接待支出 0.01 万元,接待 1 批次, 1 人次,主要为接待对外交流人员。

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元。

北京赛车信誉好的平台江苏省南通第一中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 25.23 万元,完成预算的 54.22 %,比上年决算增加 13.82 万元,主要原因为学校大力培养教师;决算数小于预算数的主要原因培训计划调整。2018年度全年组织培训 111 个,组织培训 546 人次。主要为按照上级和学校的要求完成教师进修培训计划。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省南通第一中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 40 万元,本年支出决算 40 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 40 万元,主要是用于体教结合经费补助。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元。

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 848.96 万元,其中:政府采购货物支出 391.06 万元、政府采购工程支出 235.56 万元、政府采购服务支出 222.34 万元。授予中小企业合同金额 848.96 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 2 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 541.44 万元。

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

北京赛车信誉好的平台二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

北京赛车信誉好的平台六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

北京赛车信誉好的平台八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

北京赛车信誉好的平台十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

江苏省南通第一中学2018年部门决算公开表.xls