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南通市小海中学2019年度部门预算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-02-01 字体:[ ]

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

北京赛车信誉好的平台二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

北京赛车信誉好的平台三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出预算表

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算单位运行经费支出预算表

北京赛车信誉好的平台十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市小海中学是一所完全中学,建校于1994年。学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,大力传承和弘扬方氏精神,依靠人本管理的思想,确保普及九年义务教育和高中教育工作成果,执行财务管理制度,管理学校教育经费,负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作,负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。秉承“真、善、美”的校训,坚持“以法治校、以诚立校、以师强校、以质兴校”的办学理念,深入开展教育教学改革,大力实施素质教育。

二、机构设置及预算单位情况

北京赛车信誉好的平台1.根据学校职责分工,学校内设处室包括党政办、教务处、学生处、教科处、后勤处、工会、团委。学校无下属单位。

三、2019年部门(单位)主要工作任务及目标

(一)夯实艺术教育实践,争创省级课程基地。

以创建艺术教育课程基地为契机,面向不同需求,进一步丰富艺术课程体系,为学生自主成才提供更多、更好的选择。加快艺术校园整体建设进程,完成艺术校园首期建设项目,形成富有特色的校园物质文化景观。

北京赛车信誉好的平台(二)加快智慧校园建设,实现教育方式革新。

加强基础系统建设,利用“云计算”、“大数据”、“移动互联”、“物联感知”和“人工智能”技术,实现丰富多样的数字化教学应用和数字化管理应用,推动学校教学、学习和管理的转型,实现“提升教学质量、重塑教学流程、优化学习过程”目标。

(三)打造专业师资队伍,促进师德技能提升。

贯彻“走出去,请进来”方针,搭建广阔的师资专业研修平台,实施精准教研,打造有敬业品质、有创新意识、有教学方法、有行动能力的师资队伍。

(四)创新教育教学举措,提高办学整体水平。

从精细化管理出发,进一步创新和完善各种管理制度、工作制度、工作方案、工作安排,把学校的各项工作细化落实到个人、部门,明确职责,提高管理效益,加强教育教学管理。

第二部分 2019年度部门预算表

(详见附件,共12张表)

第三部分 2019年度部门预算情况说明

北京赛车信誉好的平台一、收支预算总体情况说明

南通市小海中学2019年度收入预算总计 4809.01万元,支出预算总计 4809.01万元,与上年相比收预算总计增加118.5 万元,增长2.53 %。与上年相比支预算总计增加118.5 万元,增长2.53 %。主要原因是商品和服务支出定额增加。其中:

(一)收入预算总计 4809.01 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 4453.70 万元。

北京赛车信誉好的平台(1)一般公共预算收入预算 4453.70 万元,与上年相比增加125.07 万元,增长 2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计 355.31 万元。与上年相比减少 6.57 万元,下降 1.82 %。主要原因是收入减少。

北京赛车信誉好的平台(二)支出预算总计4809.01 万元。包括:

1.按功能分类

北京赛车信誉好的平台(1)教育(类)支出 4099.70 万元,主要用于人员工资、办公费等。与上年相比增加175.82 万元,增长 4.48 %。主要原因是商品和服务支出增加。

(2)住房保障支出 709.31万元,主要用于住房公积金。与上年相比减少3.42万元,下降0.48 %。主要原因是在职人员减少。

2.按支出用途

(1)基本支出预算数为4374.23 万元。与上年相比增加133.56万元,增长 3.15 %。主要原因是商品和服务支出增加。

北京赛车信誉好的平台(2)项目支出预算数为 434.78万元。与上年相比减少15.06 万元,减少 3.35 %。主要原因是压缩项目支出。

北京赛车信誉好的平台二、收入预算情况说明

南通市小海中学本年收入预算合计4809.01 万元,其中:

北京赛车信誉好的平台一般公共预算收入 4453.70 万元,占 92.61%;

政府性基金预算收入 0万元,占0 %;

财政专户管理资金 355.31 万元,占7.39 %。

北京赛车信誉好的平台三、支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市小海中学本年支出预算合计 4809.01 万元,其中:

北京赛车信誉好的平台基本支出4374.23 万元,占 90.96 %;

北京赛车信誉好的平台项目支出 434.78万元,占 9.04 %;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市小海中学2019年度财政拨款收总预算 4453.70 万元。与上年相比,财政拨款收总计增加 125.07 万元,增长2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。财政拨款支总预算 4453.70 万元。与上年相比,财政拨款支总计增加 125.07 万元,增长2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市小海中学2019年财政拨款预算支出 4453.70 万元,占本年支出合计的 92.61%。与上年相比,财政拨款支出增加125.07 万元,增长2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。

其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)支出 33 万元,与上年相比减少 168.29万元,减少83.61 %。主要原因是初中学生数减少。

2. 普通教育(款)高中教育(项)支出 3711.39 万元,与上年相比增加 336.17万元,增长9.96 %。主要原因是商品和服务支出增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 427.60万元,与上年相比减少2.65 万元,减少0.62 %。主要原因是在职人员减少。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 281.71万元,与上年相比减少0.77万元,减少0.27 %。主要原因是在职人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市小海中学2019年度财政拨款基本支出预算 4319.10 万元,其中:

(一)人员经费 3949.98万元。主要包括:基本工资 954.62万元、津贴补贴 1080.62万元、绩效工资443.31万元、社会保障缴费789.32万元、住房公积金427.60万元、其他工资福利支出144.87万元、退休费57.93万元、生活补助11.88万元、助学金38.28万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 369.12万元。主要包括:办公费 61.13万元、印刷费2万元、水费15万元、电费6.20万元、邮电费5万元、物业管理费50万元、差旅费7万元、维修费25万元、会议费2.24万元、培训费6.72万元、公务接待费6.72万元、专用材料费1万元、劳务费20万元、工会经费55.14万元、福利费79.20万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他商品和服务支出23.97万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市小海中学2019年政府性基金支出预算支出 0万元,本年无预算,与上年一致。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市小海中学2019年一般公共预算财政拨款支出预算4453.70 万元,与上年相比增加 125.07万元,增长 2.89 %。主要原因是商品和服务支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市小海中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4319.10 万元,其中:

(一)人员经费 3949.98万元。主要包括:基本工资 954.62万元、津贴补贴 1080.62万元、绩效工资443.31万元、社会保障缴费789.32万元、住房公积金427.60万元、其他工资福利支出144.87万元、退休费57.93万元、生活补助11.88万元、助学金38.28万元、奖励金0.30万元、其他对个人和家庭的补助1.25万元。

(二)公用经费 369.12万元。主要包括:办公费 61.13万元、印刷费2万元、水费15万元、电费6.20万元、邮电费5万元、物业管理费50万元、差旅费7万元、维修费25万元、会议费2.24万元、培训费6.72万元、公务接待费6.72万元、专用材料费1万元、劳务费20万元、工会经费55.14万元、福利费79.20万元、公务用车运行维护费2.80万元、其他商品和服务支出23.97万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

北京赛车信誉好的平台2019年单位一般公共预算单位运行经费预算支出 369.12万元,与上年相比增加 105.22万元,增长 39.87%。主要原因是:高中学生数增加。

北京赛车信誉好的平台十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

南通市小海中学2019 年度“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 2.80万元,占“三公”经费的 29.41%;公务接待费支出 6.72 万元,占“三公”经费的 70.59 %。具体情况如下:

(一)2019 年度“三公”经费支出预算 9.52 万元。

1.单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时,由财政部门根据经规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

北京赛车信誉好的平台2.公务用车购置及运行费支出预算 2.80 万元。其中:

(1)公务用车购置支出预算 0 万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费支出预算 2.80 万元,比上年减少 8.40 万元,主要原因是报废汽车3辆。

3.公务接待费支出预算 6.72 万元,比上年减少 0.15 万元,主要原因是严格遵守“八项规定”。

北京赛车信誉好的平台(二)2019 年度会议费支出预算 2.24 万元,比上年减少 0.05 万元,主要原因是财政统一安排。

(三)2019 年度培训费支出预算 16.72 万元,比上年减少 0.15 万元,主要原因是厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 265 万元,其中:拟采购货物支出 115万元、拟采购工程支出 30万元、拟购买服务支出 120 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年绩效项目、目标待财政审定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

北京赛车信誉好的平台二、一般公共预算:包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

北京赛车信誉好的平台三、财政专户管理资金:指专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)。

北京赛车信誉好的平台四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出(定额)。

五、项目支出:包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、单位运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

南通市小海中学2019年部门预算公开表.XLS