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南通市第二中学2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

  1. 主要职能

  2. 北京赛车信誉好的平台部门机构设置及决算单位构成情况

  3. 2018年度主要工作完成情况

    北京赛车信誉好的平台第二部分 2018年度部门决算表

  4. 收入支出决算总表

  5. 收入决算表

  6. 支出决算表

  7. 财政拨款收入支出决算总表

  8. 财政拨款支出决算表

  9. 财政拨款基本支出决算表

  10. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  11. 北京赛车信誉好的平台一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  12. 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  13. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  14. 机关运行经费支出决算表

  15. 政府采购支出决算表

    北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、实施高中学历教育

北京赛车信誉好的平台2、促进基础教育发展

二、部门机构设置及决算单位构成情况

北京赛车信誉好的平台根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党委校长室,工会,校长办公室,教务处,教科室,政教处,团委,体工办,图书馆,实验室,医务室,总务处,会计室,语文学科,数学学科,外语学科,历史学科,政治学科,地理学科,物理学科,化学学科,生物学科,艺体学科,技术学科。本部门无下属单位。

北京赛车信誉好的平台三、2018年度主要工作完成情况

  1. 北京赛车信誉好的平台突出师魂重塑,教师队伍成长取得突破

    北京赛车信誉好的平台2、注重过程质量,学生成长品质获得新提升

    北京赛车信誉好的平台3、深化课堂改革,教学生态又有新改善

    4、创新生动德育,学生德性根基更加深厚

    北京赛车信誉好的平台5、丰富生命体育,学生健康水平再上新台阶

    6、创新多种方式,倾情演绎人文关怀

     

    第二部分 南通市第二中学2018年度部门决算表

    详见附件2018年度部门决算表

     

    北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度决算情况说明

    北京赛车信誉好的平台一、收入支出总体情况说明

    北京赛车信誉好的平台南通市第二中学2018年度收入、支出总计5605.09万元,与上年相比收、支总计各减少600.74万元,减少9.7%。主要原因是由于财政拨款收入比去年减少640.74万元,事业收入比去年增加40万元。

    其中:

    (一)收入总计5605.09万元。包括:

    1.财政拨款收入4730.66万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少640.74万元,减少11.9%。主要原因是上年度增加了人员经费。

    北京赛车信誉好的平台2.上级补助收入 0万元。

    3.事业收入456.02万元,为开展教学业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加40万元,增长9.6%。主要原因是由于高中扩大招生规模,学费、住宿费增加。

    4.经营收入 0 万元。

    5.附属单位上缴收入 0 万元。

    北京赛车信誉好的平台6.其他收入 0 万元。

    7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

    8.年初结转和结余 418.41万元,主要为本单位2013年基建并帐余额。

    (二)支出总计 5605.09 万元。包括:

    北京赛车信誉好的平台1.一般公共服务(类)支出 0 万元。

    2.教育(类)支出 4507.94 万元,主要用于学校正常运转的人员、日常公用经费、事业发展所必须的大型维修和设备购置、以及完成学校职能任务的项目支出。与上年相比减少 685.51 万元,减少 13 %。主要原因是财政拨款的减少,相应的支出也随着减少。

    3.住房保障(类)支出 623.33 万元,主要用于住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 112.69 万元。主要原因是调高了住房公积金、提租补贴。

    4.其他(类)支出 55.41 万元,主要用于足球训练项目。与上年相比减少 27.92 万元,减少 33.5 %。主要原因是减少了部分省足球项目。

    北京赛车信誉好的平台5.结余分配 0 万元。

    6.年末结转和结余 418.41 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位2013年基建并帐余额。

     

    北京赛车信誉好的平台二、收入决算情况说明

    南通市第二中学本年收入合计 5186.68 万元,其中:财政拨款收入4730.66万元,占 91%;上级补助收入 0 万元;事业收入 456.02万元,占 9 %;经营收入 0万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元。

     

    三、支出决算情况说明

    南通市第二中学本年支出合计 5186.68 万元,其中:基本支出 3212.96 万元,占 62 %;项目支出 1973.72 万元,占 38 %;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

     

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    南通市第二中学2018年度财政拨款收、支总决算 5149.07 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 640.74万元,减少 11 %。主要原因是上年度增加了人员经费。

     

    五、财政拨款支出决算情况说明

    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第二中学2018年财政拨款支出 4730.66 万元,占本年支出合计的 91 %。与上年相比,财政拨款支出减少 640.74 万元,减少 12 %。主要原因是上年度增加了人员经费。

    北京赛车信誉好的平台南通市第二中学2018年度财政拨款支出年初预算为4147.62 万元,支出决算为 4730.66 万元,完成年初预算的 114 %。决算数大于年初预算的主要原因是本年预算资金在二下预算基础上追加指标。其中:

    (一)教育支出(类)

    1.普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为 1126.90 万元,支出决算为 1202 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了二初中的公用经费。

    普通教育(款) 高中教育(项)。年初预算为 2405.97万元,支出决算为 2565.71万元,完成年初预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员调资经费及政府购买服务人员经费 。

    普通教育(款) 其他普通教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金支出 。

    2.教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 280.11万元。决算数大于预算数的主要原因追加了教育费附加经费。

    北京赛车信誉好的平台(二)住房保障支出(类)

    1.住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为285.15 万元,支出决算为 289.21万元,完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了新进教师。

    北京赛车信誉好的平台2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 329.6万元,支出决算为 331.86 万元,完成年初预算的 101 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了新进教师。

    3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为2.26万元。决算数大于预算数的主要原因是教职工的购房补贴年中按实与财政结算。

     

    (三)其他支出(类)

    1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 55.41 万元。决算数大于预算数的主要原因追加了足球训练专项项目。

     

    北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出决算情况说明

    南通市第二中学2018年度财政拨款基本支出 2842.19万元,其中:

  2. 北京赛车信誉好的平台人员经费 2720.27 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  3. 公用经费 121.92 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    北京赛车信誉好的平台七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    北京赛车信誉好的平台一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第二中学2018年一般公共预算财政拨款支出 4675.24 万元,与上年相比减少 612.83 万元,减少11.6 %。主要原因是上年增加了人员经费。南通市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4147.62 万元,支出决算为 4675.24 万元,完成年初预算的 113 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加了教育费附加经费,如运行经费补助。

     

    北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    南通市第二中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2842.19 万元,其中:

    (一)人员经费 2720.27 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费 121.92 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

    北京赛车信誉好的平台南通市第二中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 6.08 万元,占“三公”经费的 49 %;公务用车购置及运行费支出 4.81 万元,占“三公”经费的 39 %;公务接待费支出 1.52 万元,占“三公”经费的 12 %。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费决算支出 6.08 万元,比上年决算增加 2.72 万元,主要原因为本年增加出国人员。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0 个,累计 2 人次。开支内容主要为:钱春明赴俄罗斯、韩国,陈育彬赴德国经费。

    2.公务用车购置及运行费支出 4.81 万元。其中:

    (1)公务用车购置决算支出 0 万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

    北京赛车信誉好的平台(2)公务用车运行维护费决算支出 4.81 万元,完成预算的 86 %,比上年决算减少 3.32 万元,主要原因为公车改革减少1辆汽车。公务用车运行维护费主要用于正常公务教学教研活动。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

    北京赛车信誉好的平台3.公务接待费 1.52 万元,完成预算的 49 %,比上年决算减少 2.91 万元,主要原因为压缩三公经费用于运转经费。其中:国内公务接待支出 1.52 万元,接待 7 批次, 58 人次,主要为接待外来参观人员餐费;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次。

    南通市第二中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是实际未召开大型会议。2018 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。。

    南通市第二中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 35.07 万元,完成预算的 69 %,比上年决算增加 17.41 万元,主要原因为暑期里组织大批教师去北京培训;决算数小于预算数的主要原因有些教师培训活动未能按计划实施。2018年度全年组织培训 41 个,组织培训 315 人次。主要为培训青年骨干教师。

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    北京赛车信誉好的平台南通市第二中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 55.41 万元,本年支出决算 55.41 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下:

    1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算 55.41 万元,主要是用于学校足球队训练。

     

    十一、机关运行经费支出决算情况说明

    2018年本部门机关运行经费支出 0 万元

     

    十二、政府采购支出决算情况说明

    2018年度政府采购支出总额 188.81 万元,其中:政府采购货物支出 65.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.67 万元。授予中小企业合同金额188.81 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

    十三、国有资产占用情况

    北京赛车信誉好的平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 3 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

    十四、预算绩效评价工作开展情况

    北京赛车信誉好的平台本部门2018年度共 1 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 89.93 万元。

     

    第四部分 名词解释

    北京赛车信誉好的平台一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    北京赛车信誉好的平台六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    北京赛车信誉好的平台七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

    八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

    北京赛车信誉好的平台十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    北京赛车信誉好的平台十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    北京赛车信誉好的平台十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    北京赛车信誉好的平台十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

 

南通市第二中学2018年决算公开表.xls