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南通市启秀中学2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

北京赛车信誉好的平台二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台一、收入支出决算总表

二、收入决算表

北京赛车信誉好的平台三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

北京赛车信誉好的平台八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

北京赛车信誉好的平台十一、机关运行经费支出决算表

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

全面贯彻党和国家教育方针,深入践行社会主义核心价值观,遵照现代教育基本规律,发扬学校办学传统,面向全体学生,实施素质教育,以“学生向往、家长满意、社会美誉”为办学目标,以“学生全面发展、个性发展、可持续发展”为办学理念,坚持课堂教学改革,加强师资队伍建设,加强教育科研,加强学校管理,努力办好人民满意的教育,培养德智体美等全面发展、适应时代要求的社会主义建设者和接班人。

北京赛车信誉好的平台二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.党政办

北京赛车信誉好的平台①综治办②档案室(含阅档室)③校史馆④保密室

2.教务处

北京赛车信誉好的平台①图书馆②阅览室③实验室④教务组(含打字室、文印室)⑥棋馆

3.学生处

北京赛车信誉好的平台①校医室②心理咨询中心

4.团委、少先队大队部

5.教科处

6.后勤处

①会计室②食堂

7.装备信息中心

8.工会

9.江苏省李庾南数学教学研究所

北京赛车信誉好的平台10.江苏省李庾南劳模创新工作室

11.南通市李庾南实验学校总校

北京赛车信誉好的平台三、2018年度主要工作完成情况

北京赛车信誉好的平台1. 深化德育建设,树立德校品牌。在德育建设方面主要通过活动的打造,促进学生的自我管理能力,凸显学生的主体地位,加深师生的沟通交流,增强学生的自主意识和责任意识

2. 持续推进“名师、骨干、新秀、青蓝”四大工程。充分发挥李庾南等名师、学科带头人、骨干、新秀的示范、帮带作用,更大地发挥其辐射功能。鼓励以学科为单位外出学习,拓宽视野,提高认识,实现理念的刷新、行为的改变。

3. 彰显体艺特色,促进全面发展。因学校占地面积有限,我们克服重重困难,想方设法、因地制宜地开展各项艺体活动,取得了丰硕成果。学生棋队连续10次夺得江苏省中学生棋类比赛初中组团体总冠军,范文、王嘉琪同学获全国青少年教育机器人奥林匹克竞赛双足机器人擂台赛一等奖等。

北京赛车信誉好的平台4. 推进南扩工程,树立名校品牌。南区扩建工程顺利办理了施工许可证,教学楼地下车库如期施工,打桩、出土、降水、塔吊安装等工作一一展开。井然有序的前期准备工作,为后期工程的顺利实施提供了强有力地保障。

第二部分 启秀中学北京赛车信誉好的平台2018年度部门决算表

    详见附件2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分  2018年度决算情况说明

北京赛车信誉好的平台一、收入支出总体情况说明

启秀中学2018年度收入、支出总计 5105.16 万元,与上年相比收、支总计各减少 972.58 万元,减少 16  %。主要原因是厉行节约。

(一)收入总计 5105.16  万元。包括:

1.财政拨款收入 5105.16  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少 965.08  万元,减少 16   %。主要原因是拨款减少。

2.上级补助收入   0   万元。

3.事业收入  0   万元。

4.经营收入  0    万元。

5.附属单位上缴收入  0    万元。

6.其他收入 0    万元。

7.用事业基金弥补收支差额    0  万元。

8.年初结转和结余 404.42     万元,主要为启秀中学北京赛车信誉好的平台上年结转本年使用的采购专项经费、教改实验项目等资金。

(二)支出总计 5105.16  万元。包括:

1.教育支出 4174.29  万元,主要用于教育事务性支出。与上年相比减少 1302.65   万元,减少 31.21  北京赛车信誉好的平台%。主要原因是厉行节约。

2.住房保障支出 930.87  万元,主要用于公积金和住房补贴的发放。与上年相比增加 330.06 万元,增长 35.46   北京赛车信誉好的平台%。主要原因是人员增加、公积金和住房补贴调整。

3.结余分配  0  万元。

4.年末结转和结余 404.42  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为启秀中学以前年度预算安排的基建等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

北京赛车信誉好的平台二、收入决算情况说明

启秀中学本年收入合计 5105.16 万元,其中:财政拨款收入 5105.16万元,占100%;上级补助收入 0 万元,占%;事业收入 0 万元,占%;经营收入  0  万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %。

三、支出决算情况说明

启秀中学本年支出合计 5105.16 万元,其中:基本支出 4636.84  万元,占 90.83  %;项目支出  468.32  万元,占 9.17 %;经营支出 0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

启秀中学2018年度财政拨款收、支总决算 5509.58  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 965.08北京赛车信誉好的平台万元,减少 17.52%。主要原因是厉行节约。

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。启秀中学2018年财政拨款支出   5105.16万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少 972.58  万元,减少 16  %。主要原因是厉行节约。

启秀中学2018年度财政拨款支出年初预算为 5009.73   万元,支出决算为 5105.16 万元,完成年初预算的 101.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 4086.87 万元,支出决算为 4150.16 万元,完成年初预算的 101.55 北京赛车信誉好的平台%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 24.12 北京赛车信誉好的平台万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金增加。

北京赛车信誉好的平台(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 404.12 万元,支出决算为 409.2 万元,完成年初预算的 101.26 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 518.74 万元,支出决算为 521.68 万元,完成年初预算的 100.57 北京赛车信誉好的平台%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出决算情况说明

启秀中学2018年度财政拨款基本支出 4636.84  万元,其中:

(一)人员经费 4306.17   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补贴、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 330.67  万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。启秀中学2018年一般公共预算财政拨款支出 5105.16  万元,与上年相比减少 972.58  万元,减少 16  %。主要原因是学校压缩支出。启秀中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5009.73   万元,支出决算为 5105.16 万元,完成年初预算的 101.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

启秀中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4636.84  万元,其中:

(一)人员经费 4306.17   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 330.67  北京赛车信誉好的平台万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

启秀中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元;公务用车购置及运行费支出 5.46  万元,占“三公”经费的 93.02   %;公务接待费支出  0.41  万元,占“三公”经费的 6.98  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  0 万元;比上年决算减少 6.1  北京赛车信誉好的平台万元,主要原因为没有公费出国人员。

2.公务用车购置及运行费支出 5.46  万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出  5.46      万元,完成预算的 97.5   %,比上年决算减少 7.82  万元,主要原因为缩减支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于学校公务。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3.公务接待费 0.41  万元,完成预算的 6.16   %,比上年决算增加 0.26  万元,主要原因为友好学校交流;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。其中:国内公务接待支出 0.41  万元,接待  7 批次, 71  北京赛车信誉好的平台人次,主要为接待友好学校交流。

启秀中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元。

启秀中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.9  万元,完成预算的 16.48   %,比上年决算减少 9.61 万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2018年度全年组织培训  27 个,组织培训 49  北京赛车信誉好的平台人次。主要为培训教师培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

启秀中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元,本年收入决算万元,本年支出决算万元,年末结转和结余万元。具体支出情况如下:

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 315.94  万元,其中:政府采购货物支出 173.78  万元、政府采购工程支出 61.47  万元、政府采购服务支出 80.69  万元。授予中小企业合同金额  315.94 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0 %。

北京赛车信誉好的平台十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备2台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 149.29  万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

北京赛车信誉好的平台九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市启秀中学2018年部门决算公开表.XLS