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南通市第一初级中学2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

北京赛车信誉好的平台第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

北京赛车信誉好的平台二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

根据市政府2009年第23次常务会议精神,为合理配置市区教育资源,切实推进市区义务教育均衡发展,进一步推动新区开发建设,北京赛车信誉好的平台发布通教发【2009】10号文件,决定在新区原南通市崇海中学(初中部)的基础上成立南通市第一初级中学。

南通市第一初级中学是实施初中义务教育,促进基础教育发展,具有初中学历教育的学校。

学校规划为20轨60个班级在校生3000人左右办学规模的公办初级中学。校园占地约88.2亩,政府先后投入一、二期校园改扩建工程和绿化一、二期工程,在原南通市崇海中学(初中部)的基础上又投资了五千多万元。形成了目前的规模,学校现有建筑包括综合楼、三幢教学楼、综合图书楼(含地下车库)、实验楼、食堂、专家楼、学生公寓楼等,总建筑面积近30000平方米。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括一室三处,处下分设24个学科及部门。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市第一初中2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市第一初中本级。

北京赛车信誉好的平台三、2018年度主要工作完成情况

奋进有为,是今年全校教职员工的良好状态,催生了一初中的新变化;续航发展,是我们众人划桨,使一初中这艘大船驶向更为广阔的明天。

北京赛车信誉好的平台本学期全校教职工做到了:心齐——不分心,所有人都聚力于一初中的发展之中;心静——静心教书,潜心育人;心善——与人为善,以关爱之心对待学生、以有爱之心对待同事,体现了一初中人的卓越品格。面对2000多学生,所有的工作都很费心,但我们以累为乐。因为我们心存对教育事业的热爱,我们的续航能力得到增强,我们的目的地始终是光明在望。

北京赛车信誉好的平台今年的工作主要有以下几点:

北京赛车信誉好的平台一是主线明确——为收获而耕耘,为荣誉而奋斗,师生及家长都耳熟能详这一主线;二是计划真实,做到循道而行,不说空话,做正确的事,正确地做事;三是规矩落地,做到明职责,强职能,勤巡查,及时改;四是教师主体,大家以校兴我荣之心、团结友好之情、求真向善之德在各自岗位上建功立业。浙江苍南来我校跟岗学习的8位校长跟岗校长们一致认为:学校有风景,教师有合作,学生有活力,管理有章法,教育有品质。具体而言,今年学校取得了以下可喜的现象:

(一)、学校的奋进精神进一步凝聚。首先,团结协作已成气候,学校的管理团队,包括中层干部、年级组长、学科组长和备课组的长凝聚力不断增强。其次,集体主义吹出新风,学校重大事项都要经过班子成员集体研究才能决定;学校的集会活动,尤其是党员大会,安静成为最好的品质;初三的毕业典礼,静得让人感动。三是教师们的奉献拼搏精神令人感动。一些老师家里有各种各样的困难,但她们从来没有落下自己的工作。第四,舍我其谁,主动担当,精神可嘉。只要学校有事,都是随叫随到,不计较任何个人利益。这些精神对老师们都是无声的影响和教育。

(二)、学校的运行品质进一步优化。学校立足于人的发展这一教育主题,围绕质量建设这一核心任务,有效地优化了育人环节和运行机制。

1.德育线突出了积极激励的教育导向,突出了实践体验的德育方式,突出了整体要求和个别教育相结合的育人手段,突出了家校联动机制的建设,突出了班主任这支骨干队伍,学生的综合素养和发展能力显著提升。首先,开发了学生社团指导手册,社团活动全面铺开,多批教育考察团在观摩我校的社团活动后,都给予较高评价。其次,落实心理健康教育进课堂要求,初一年级开设了心理健康教育课,各年级定期组织心理健康团辅活动。第三,开展了汉字德育的理论构建与实践研究,初步制定了一初中汉字德育的实施方案,汉字文化体验馆已完成选址并着手设计。第四,学生参加各类比赛成绩显著。吴九月同学被评为江苏最美中学生和全国最美中学生,原初三(8)班团支部被评为江苏省活力团支部,团支部书记刘畅同学被评为江苏省魅力团支书,张开心同学被评为江苏省好少年,另有11名学生被评为南通市好少年。我校学生代表队代表南通参加省级化学竞赛获得特等奖。初一初二年级学生参加全国航模比赛(吉林站)获三个单项第一名、1个单项第二名的成绩,我校被评为“国防科技教育体育工作先进单位”。学校还顺利通过“全国青少年校园足球特色学校”验收。

2.教学线坚持“课堂就是质量,合作就是质量,合适就是质量”的管理理念,大力实施“质量上台阶工程”“质量求突破”工程。组织好教学质量分析,结合大数据系统,了解学生的素质发展情况,年级部指导备课组适时调整教学行为。第一,加强“问学”课堂教学改革的研究,在全校范围内开设学科研讨课,每学科每周至少开设一节课,校长室、中层行政人员组织听课,全学科老师参与听课、评课。年轻教师活力下的锐劲、老教师沉稳中的激情,使得课堂成为师生间真诚的互动和心灵的交流,课堂上老师在学生中间尽显教者的美丽气质。第二,初三年级的分层走班教学成效显著。备课组集体备课、各班级相对均衡发展成为我校提高教学质量的法宝之一。新初三年级继续推行个性化学习辅导,努力满足各层次学生的学习需求。2018年中考取得较大成果。刘畅同学喜获市区中考第一名,此外共有29名同学总分在700分以上。第三,教师参加各级各类赛课成绩优异。我校积极发动“一师一优课,一课一名师”晒课活动,我校共晒课172节,其中获部优14节、省优26节、市优43节,被评为晒课活动先进学校。第四,教学科研的氛围越来越浓。学校组织开发了面对基础相对薄弱的学生的引桥课程,初一年级语文、数学、英语学科的引桥课程已出版完成;组织开发了中考科目的导学课程,物理、化学学科的导学课程已出版完成,语文、数学、英语学科的导学课程编制进行中。今年全校有5个市级课题成功立项,1个省级课题、3个市级课题结题。

北京赛车信誉好的平台3.后勤线也表现出强烈的责任感。学校看似新校,但水网电网、墙面瓷砖等都存在多种问题,后勤线做到了早发现、早处理。学校财务制度的规范化卓有成效,顺利经过市级审计。食堂自主经营管理得到了师生的高度肯定,学校的后勤工作与教育教学工作达到了良好默契。

(三)、教师的发展步态进一步向好。教师好,教学质量才会好;教师好,学校才会好。学校始终将教师的专业发展作为办学的第一任务。一是组织全体教师制定了专业发展三年规划,以此提醒大家不忘目标、走好过程。二是突出了学科组长的引领作用。学科组长是学科建设的第一责任人,学校将学科组长纳入了学校管理人员研修活动。语文学科在国家级教师培训中展示了运用大数据进行的质量分析,令人耳目一新;物理学科为浙江跟岗校长们成功展示了集体备课,获得好评。三是学校为教师开展教科研创造条件,加快教师专业成长步伐,主动联络相关教育教学期刊,为教师修改、发表论文提供帮助和渠道;申请了南通市教育学会团体会员,为教师参赛提供条件;学校努力为教师争取更高此次的公开教学机会,在光明教育家成长大讲坛活动中,我校6位教师的公开课得到了省内外专家的一致认可。四是教师的专业发展取得新的突破。范永梅校长和陈剑峰老师被评为南通市中青年名师工作室领衔人;陈剑峰老师获江苏省科研先进个人;张建、李屹、杨丽三位老师获评南通市第五期“226”工程第三层次培养对象人才(我校人数位列市区之首),另有十余位老师正在积极申报市级学科带头人和骨干教师。第五,学校非常重视青年教师培养工作,成立了青年教师读书会,开展了五四研训营活动。教师们表现了积极的发展劲头,也展示出较好的发展成绩:应勇、王雨静、姜观丽三位老师的获得班会课或班主任基本功大赛市一等奖;周红娟和夏平平老师获得学科基本功大赛市一等奖;戴玲娟老师获得省初中物理优课评比一等奖;我校还被南通市教师发展学院评为南通市教师发展优质学校。

(四)、学校的办学影响进一步扩大。在全校教师的共同努力下,一初中的办学美誉度和社会知名度得到了进一步提高。第一,加强了宣传载体和宣传平台的建设,教育集团校报校刊正常出版,校园网运行良好,学校微信公众号发布了百余条新闻,最多的单次阅读量达6000多人,南通日报教育专版专题介绍了学校的德育工作,与施教区的小学学校领导及小学六年级的家长委员会开展了两次集中推介活动。第二,近年来学校中考亮点突出,赢得了南通市民的普遍认同和高度评价,越来越多的家长愿意把孩子送到一初中来接受教育。第三,学校已在国内产生一定的知名度。全年共接待了浙江、山西、安徽等省内外多市教育代表团的考察、跟岗学习和培训学习活动,累计500多人,获得了较好的评价,产生了较大的影响。

北京赛车信誉好的平台第二部分 南通市第一初中2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市第一初级中学2018年度收入、支出总计 4441.20 万元,与上年相比收、支总计各增加 111.39万元,增长 2.57 %。主要原因是项目支出按事业发展计划有所调整、住房补贴调整比例补发增支及正常晋级调资。其中:

(一)收入总计 4441.20 万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.财政拨款收入 4432.91万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 136.22 万元,增长 3.17 %。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整、住房补贴调整比例补发增支及正常晋级调资。(我校是全额拨款的义务教育初中,所以按政策统一增加的支出财政必定拨款增加收入。注:今年起退休人员的工资由养老保险处发放。)

北京赛车信誉好的平台2.上级补助收入 0 万元。

北京赛车信誉好的平台3.事业收入 2.49万元,为司法局开展司法考试专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 8.07 万元,减少 76.42 %。主要原因是学校无预算外收入,有的只是暂存性质的收入,今年财政安排了2.5万的结余。

北京赛车信誉好的平台4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.年初结转和结余 5.80 万元,主要为本单位上年结转本年使用的专项资金。

(二)支出总计 4441.20 万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.一般公共服务(类)支出 0 万元。

2.公共安全(类)支出 0 万元。

3.教育(类)支出 3745.82 万元,主要用于开展正常的教育与教学活动的运行经费。。与上年相比减少101.97万元,减少 2.65%。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排,退休人员的工资由养老保险处发放。

4.住房保障(类)支出 695.38 万元,主要用于公积金和住房补贴的发放。与上年相比增加219.16万元,增长46.02%。主要原因是提租补贴计提比例增加。

北京赛车信誉好的平台5.结余分配 0 万元。

北京赛车信誉好的平台6.年末结转和结余 0 万元。

北京赛车信誉好的平台二、收入决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市第一初级中学本年收入合计 4435.40万元,其中:财政拨款收入 4432.91万元,占 99.94%;事业收入 2.49万元,占 0.06 %。

三、支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市第一初级中学本年支出合计 4441.20 万元,其中:基本支出 3958.11 万元,占 89.12 %;项目支出 483.09 万元,占 10.88 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市第一初级中学2018年度财政拨款收、支总决算4438.71万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加119.46万元,增长2.77%。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排。

五、财政拨款支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第一初级中学2018年财政拨款支出 4438.71 万元,占本年支出合计的 99.94 %。与上年相比,财政拨款支出增加119.46 万元,增长 2.77 %。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整。注:退休人员的工资由养老保险处发放。

南通市第一初级中学2018年度财政拨款支出年初预算为 4056.29 万元,支出决算为 4438.71 万元,完成年初预算的 109.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整。其中:

(一)教育支出(类)

1.普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3374.81万元,支出决算为 3594万元,完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整。

2.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 5.00 万元,支出决算为 5.00 万元,完成年初预算的 100 %。

3. 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 144.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 380.14 万元,支出决算为 386.09 万元,完成年初预算的101.57 %。决算数大于预算数的主要原因是调整了住房公积金,基本持平。

北京赛车信誉好的平台2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 296.34 万元,支出决算为 301.11 万元,完成年初预算的 101.61 %。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴政策调整,基本持平。

北京赛车信誉好的平台3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市第一初级中学2018年度财政拨款基本支出 3958.11 万元,其中:

(一)人员经费 3678.47 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 279.64 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市第一初级中学2018年一般公共预算财政拨款支出 4438.71 万元,与上年相比增加125.26 万元,增长 2.90 %。主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整。南通市第一初级中学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4056.29 万元,支出决算为 4438.71 万元,完成年初预算的 109.43 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政根据学校事业发展计划所需和财政资金供给情况并结合国家教育总体政策安排有所调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市第一初级中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3958.11 万元,其中:

北京赛车信誉好的平台(一)人员经费 3678.47 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 279.64 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市第一初级中学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 7.14 万元,占“三公”经费的 91.54 %;公务接待费支出0.66 万元,占“三公”经费的 8.46%。具体情况如下:

北京赛车信誉好的平台1.因公出国(境)费决算支出 0 万元。

北京赛车信誉好的平台2.公务用车购置及运行费支出 7.14 万元。其中:

北京赛车信誉好的平台(1)公务用车购置决算支出 0 万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出 7.14 万元,完成预算的 63.75 %,比上年决算减少 6.06 万元,主要原因为今年公车改革拍卖了3辆公务用车;决算数小于预算数的主要原因为按上级规定拍卖了3辆公务用车。公务用车运行维护费主要用于教研培训任务和公务。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

北京赛车信誉好的平台3.公务接待费 0.66 万元,完成预算的 10.73 %,比上年决算增加 0.13 万元,主要原因为本年新增省活动接待费用;决算数小于预算数的主要原因按中央八项禁令要求从严从紧。其中:国内公务接待支出 0.66 万元,接待 9 批次, 102 人次,主要为接待外地教科研代表团和政府安排的一些教科研参观活动。国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次。

南通市第一初级中学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为虽有预算,但学校一般不召集大型会议;决算数小于预算数的主要原因虽有预算,但学校一般不召集大型会议,小型会议不列入会议费支出。2018 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。

北京赛车信誉好的平台南通市第一初级中学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.25 万元,完成预算的 39.33 %,比上年决算减少 6.68 万元,主要原因为从严控制培训费的标准和规模,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因从严控制培训费的标准和规模,厉行节约。2018年度全年组织培训 27 个,组织培训 117 人次。主要为培训教科研人员和教师基本功大赛、比武等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市第一初级中学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台2018年本部门机关运行经费支出 0 万元。

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额 80.53 万元,其中:政府采购货物支出 7.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 73.42 万元。授予中小企业合同金额 80.53 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

北京赛车信誉好的平台二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

北京赛车信誉好的平台十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

北京赛车信誉好的平台十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市第一初级中学2018年度部门决算公开表.xls