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南通市教育考试院2018年度部门决算公开

来源: 北京赛车信誉好的平台 发布时间:2019-08-30 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

北京赛车信誉好的平台二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

北京赛车信誉好的平台四、财政拨款收入支出决算总表

北京赛车信誉好的平台五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

北京赛车信誉好的平台七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

北京赛车信誉好的平台十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、组织实施普通高校、成人高校、硕士研究生、对口单招、专转本、学业水平测试和军队飞行学员招录等相关招生考试工作。
 2、负责南通市高级中等学校招生的政策宣传、命题、考试、阅卷、成绩发布、计划管理、录取等工作。
 3、负责全市中等学校考试招生工作;负责全市中等学校学业水平测试、PISA测试、义务教育质量测试等考试组织管理工作。
 4、组织实施大学英语四、六级、全国英语等级、全国计算机等级各类非学历教育的资格、证书等级考试工作。
 5、开展高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审和助学机构的年审评估工作,承担各类招生考试宣传资料和自考教材的征订、发放等工作。
 6、负责中小学和幼儿园教师资格考试工作(全国统考)的基础工作和组织工作。
 7、负责统计与发布考试信息,提供信息咨询服务,对招考人员开展专项培训。
 8、承担市(县、区)招生考试科学研究工作,指导全市招生、考试工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构共设5个部门包括

(1)办公室(招生考试服务中心)

(2)高等学校招生科
(3)成人与中等学校招生科
(4)自学与社会考试科
(5)命题中心

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入南通市教育考试院2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 南通省教育考试院部门本级。

三、2018年度主要工作完成情况

2018年,先后完成了26项38次78万多人考试任务以及5项9万多人的招生录取工作,各类考试未发生群体性舞弊事件,各类招生录取未发生群体性集访事件,“平安招考”目标顺利实现。先后荣获省普通高校招生考试考务考核一等奖、省空军招飞先进单位、省海军招飞先进单位、省教育考试宣传工作考核优秀奖、省社会考试考核优秀单位、省成人高考考核优秀单位、省自学考试考核二等奖、省研究生招生考务管理优秀报考点、市学校安全管理工作先进集体、市教育系统宣传工作先进集体、市教育系统职工最信赖的“职工之家”等荣誉,我市空军招飞工作经验、科研管理工作经验分别在全省空军招飞总结会议和全省教育考试招生科研工作会议上作交流发言。

第二部分 南通市教育考试院2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

北京赛车信誉好的平台第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育考试院2018年度收入、支出总计3382.23万元,与上年相比收、支总计各增加438.2万元,增长14.88%。主要原因是:

1、2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置34.65万元,增加初二生物地理学业水平测试专项经费16.52万元。

2、中考阅卷项目补助160万元比去年146.02万元增加13.98万元,中职学业水平测试专项38.36万元,比去年36.02万元增加2.34万元,

北京赛车信誉好的平台3、2018年将往来款资料费7.41万元转收入,比2017年往来款资料费18.57万元减少11.16万元。

4、标准化考点建设经费2018年标准化考场建设预算安排318.8万元,配套费用41.96万元,加上上年结转的36万元合计2018年标准化考场建设费用实现收入396.76万元,比2017年实现收入21.55万元增加348.21万元。

5、其余的原因为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

其中:

(一)收入总计3382.23万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.财政拨款收入 3305.73 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 390.12 万元,增长 13.38 %。主要原因是

1、2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置34.65万元,增加初二生物地理学业水平测试专项经费16.52万元。

北京赛车信誉好的平台2、中考阅卷项目补助160万元比去年146.02万元增加13.98万元,中职学业水平测试专项38.36万元,比去年36.02万元增加2.34万元,

北京赛车信誉好的平台3、标准化考点建设经费2018年标准化考场建设预算安排318.8万元,配套费用41.96万元,加上上年结转的36万元合计2018年标准化考场建设费用实现收入396.76万元,比2017年实现收入21.55万元增加348.21万元。

4、其余的原因为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

2.上级补助收入 0 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是2017年、2018年都没有发生上级补助收入项目。

3.事业收入 76.5 万元,为南通市教育考试院开展各类考试成本性业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 48.08 万元,增长 169.18 %。主要原因是各类考试考生数变化。

4.经营收入 0 万元,为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是2017年、2018年此项目都没有发生。

5.附属单位上缴收入 0 万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是2017年、2018年此项目都没有发生。

6.其他收入 0 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是2017年、2018年此项目都没有发生。

北京赛车信誉好的平台7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 0 万元,主要为单位上年结转本年使用的资金。

(二)支出总计 3382.23 万元。包括:

北京赛车信誉好的平台1.教育支出(类)支出 3315.44 万元,主要用于保障机构正常运转,组织各类教育考试所需支出。与上年相比增加413.94万元,增长14.27%。主要原因是增加拨款:

(1)初二生物地理学业水平测试及理化生实验操作考核专项经费

(2)考试命题费用

(3)中考阅卷费用

(4)标准化考点配套项目经费

北京赛车信誉好的平台(5)抚恤金、高考质量奖、中职学测及成本性项目调整

2.住房保障支出(类)66.79万元,主要用于公积金、住房补贴的发放。与上年相比增加24.26万元。主要原因是2018年住房保障费基数及标准有所提高。

北京赛车信誉好的平台二、收入决算情况说明

南通市教育考试院本年收入合计 3382.23 万元,其中:财政拨款收入3305.73 万元,占97.74 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入76.5 万元,占 2.26 %;经营收入0 万元,占0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育考试院本年支出合计 3382.23 万元,其中:基本支出 450.26 万元,占 13.31 %;项目支出 2931.97 万元,占 86.69 %;经营支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %。

北京赛车信誉好的平台四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育考试院2018年度财政拨款收、支总决算 3305.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 390.12万元,增长13.38%。主要原因是

(1)2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置34.65万元,增加初二生物地理学业水平测试专项经费16.52万元。

北京赛车信誉好的平台(2)中考阅卷项目补助160万元比去年146.02万元增加13.98万元,中职学业水平测试专项38.36万元,比去年36.02万元增加2.34万元,

北京赛车信誉好的平台(3)标准化考点建设经费2018年标准化考场建设预算安排318.8万元,配套费用41.96万元,加上上年结转的36万元合计2018年标准化考场建设费用实现收入396.76万元,比2017年实现收入21.55万元增加348.21万元。

(4)其余的原因为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育考试院2018年财政拨款支出 3305.73 万元,占本年支出合计的 97.74 %。与上年相比,财政拨款支出增加 390.12 万元,增长13.38 %。主要原因是

北京赛车信誉好的平台(1)2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置34.65万元,增加初二生物地理学业水平测试专项经费16.52万元。

(2)中考阅卷项目补助160万元比去年146.02万元增加13.98万元,中职学业水平测试专项38.36万元,比去年36.02万元增加2.34万元,

(3)标准化考点建设经费2018年标准化考场建设预算安排318.8万元,配套费用41.96万元,加上上年结转的36万元合计2018年标准化考场建设费用实现收入396.76万元,比2017年实现收入21.55万元增加348.21万元。

(4)其余的原因为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

北京赛车信誉好的平台南通市教育考试院2018年度财政拨款支出年初预算为 2580.14万元,支出决算为 3305.73 万元,完成年初预算的 128.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加了下列经费拨款

(1)初二生物地理学业水平测试及理化生实验操作考核专项经费

(2)考试命题费用

(3)中考阅卷费用

北京赛车信誉好的平台(4)标准化考点配套项目经费

北京赛车信誉好的平台(5)抚恤金、高考质量奖、中职学测及成本性项目调整

其中:

(一)教育支出(类)

1、教育管理事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为0万元, 决算为3.04万元。决算数大于预算数的主要原因增拨考试命题费用。

北京赛车信誉好的平台2、教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 620.59 万元,决算数大于预算数的主要原因在增拨下列经费

(1)初二生物地理学业水平测试及理化生实验操作考核专项经费

(2)中考阅卷费用

北京赛车信誉好的平台(3)标准化考点配套项目经费

(4)标准化考点项目经费

(5)中职学测

北京赛车信誉好的平台3、其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为2580.14万元, 决算为2615.31万元,完成支出年初预算的101.36%。决算数大于预算数的主要原因2018年考试人数规模增加,相应增加了成本性支出费用。

(二)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为30.91万元, 决算为32.91万元,完成支出年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因工资调整公积金基数增加。

2、住房改革支出(款) 提租补贴(项) 年初预算为29.17万元, 决算为33.88万元,完成支出年初预算的116.15%。决算数大于预算数的主要原因提租补贴标准提高。

北京赛车信誉好的平台六、财政拨款基本支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育考试院2018年度财政拨款基本支出 450.26 万元,其中:

(一)人员经费 393.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 57.01 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市教育考试院2018年一般公共预算财政拨款支出 3305.73万元,与上年相比增加390.12 万元 ,增长 13.38 %。主要原因是

北京赛车信誉好的平台(1)2017年其他教育费附加拨款增加命题专用设备购置34.65万元,增加初二生物地理学业水平测试专项经费16.52万元。

(2)中考阅卷项目补助160万元比去年146.02万元增加13.98万元,中职学业水平测试专项38.36万元,比去年36.02万元增加2.34万元,

(3)标准化考点建设经费2018年标准化考场建设预算安排318.8万元,配套费用41.96万元,加上上年结转的36万元合计2018年标准化考场建设费用实现收入396.76万元,比2017年实现收入21.55万元增加348.21万元。

(4)其余的原因为职工工资、房贴调整等及考试人数的增减变化造成的收入变化。

南通市教育考试院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2580.14 万元,支出决算为 3305.73 万元,完成年初预算的 128.12 %。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是增拨下列经费:

(1)初二生物地理学业水平测试及理化生实验操作考核专项经费

(2)考试命题费用

(3)中考阅卷费用

北京赛车信誉好的平台(4)标准化考点配套项目经费

北京赛车信誉好的平台(5)抚恤金、高考质量奖、中职学测及成本性项目调整

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台南通市教育考试院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.26 万元,其中:

(一)人员经费 393.25 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

北京赛车信誉好的平台(二)公用经费 57.01 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

北京赛车信誉好的平台九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市教育考试院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 6.34 万元,占“三公”经费的 93.93 %;公务接待费支出 0.41 万元,占“三公”经费的 6.07 %。具体情况如下:

北京赛车信誉好的平台1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,比上年决算增加 0 万元,主要原因为是2017年、2018年此项目都没有发生;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 6.34 万元。其中:

北京赛车信誉好的平台(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为2017年、2018年没有此项目支出发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 6.34 万元,完成预算的 56.61 %,比上年决算减少 5.34 万元,主要原因为公车改革;决算数小于预算数的主要原因压缩汽车费用。公务用车运行维护费主要用于公车的维修、保险、油费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

北京赛车信誉好的平台3.公务接待费 0.41万元,完成预算的 8.27 %,比上年决算减少 0.66 万元,主要原因为压缩经费支出;决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。其中:国内公务接待支出 0.41 万元,接待 4 批次, 34 人次,主要为接待省及市来人;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待 0 批次, 0 人次。

南通市教育考试院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加 0 万元,主要原因为2017年、2018年没有此项目支出发生;决算数小于预算数的主要原因预算按定额下指标,实际没有发生支出。2018 年度全年召开会议 0 个,参加会议 0 人次。

南通市教育考试院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 31.3 万元,完成预算的 90.67 %,比上年决算增加 0.98 万元,主要原因为培训项目内容变化;决算数小于预算数的主要原因压缩开支。2018年度全年组织培训 4 个,组织培训 70 人次。主要为“不忘初心、牢记使命”党校培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市教育考试院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2017年增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是2017年、2018年无此相关项目支出。

北京赛车信誉好的平台十二、政府采购支出决算情况说明

北京赛车信誉好的平台2018年度政府采购支出总额 209.62 万元,其中:政府采购货物支出 116.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.23 万元。授予中小企业合同金额 209.62万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

北京赛车信誉好的平台十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是各类考试用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

北京赛车信誉好的平台二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

北京赛车信誉好的平台五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

北京赛车信誉好的平台九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

北京赛车信誉好的平台十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

北京赛车信誉好的平台十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

北京赛车信誉好的平台十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

北京赛车信誉好的平台十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南通市教育考试院2018年部门决算公开表.XLS